| Zadane pytanie |
|---|
| Nie mogę zrobić aktualizacji Mega Fakturki z poziomu programu. |
- Jeżeli nie można wykonać aktualizacje przez program to można pobrać nową wersje programu z naszej strony www.megafakturka.pl i zainstalować w dokładnie to samo miejsce co poprzednia wersja.
Pamiętając o archiwizacji bazy danych.
|
| Na części wydrukowanych fakturach nie drukuje się data wydania towaru / zakończenia usługi. |
- Jest to zgodne z rozporządzeniem, jeżeli data wydania towaru / zakończenia usługi jest tak sama jak data wystawienia nie ma potrzeby drukowania tej daty.
W parametrach można na stałe włączyć drukowanie datę wydania towaru / zakończenia zaznaczając na tak opcję Zawsze drukuj datę dostawy.
|
| Jak usunąć z wydruku oryginał, kopię? |
- Można to ustawić w Parametrach zaznaczając Wydruk bez oryginał, kopia.
|
| Co zrobić aby móc wystawiać faktury po przejściu na vat kasowy? |
- W Operacjach -> Parametry na zakładce Dokumenty zaznaczamy Metoda kasowa.
Wszystkie wystawiane Faktury będą drukowane z informacją "Metoda kasowa".
|
| Jak wygenerować fakturę w PDF z programu? |
Od wersji 2.0 programu istnieje możliwość zapisu wydruków do Pdf. Wykonuje się to w podglądzie wydruku. Można również zapisać wydruk do Excel, Word oraz Html. Przy wysyłce faktury emailem automatycznie dodawany jest załącznik faktury w pfd.
|
| Komunikat |
- W sytuacji kiedy użytkownik przygotowuje fakturę na podstawie faktury ze starymi stawkami Vat, a po chwili próbuje ją zapisać pojawia się komunikat "Uwaga. Nie aktualne stawki VAT! Zapisać dokument? Tak/Nie". Zapobiega to powstawaniu pomyłek i zmusza użytkowników do zmiany stawki VAT w towarach.
|
| Czy program MegaFakturka współpracuje z drukarkami fiskalnymi? |
- Program Mega Fakturka współpracuje z drukarkami fiskalnymu firmy Elzab i Novitus.
|
| Co oznacza zakup Online? |
|
| W jaki sposób dodać logo tak aby było widoczne na dokumentach? |
|
| Jak zmienić status faktury z nie rozliczonej na rozliczoną? |
- W celu zmiany statusu faktury z nie rozliczonej na rozliczoną należy zaznaczyć żądaną fakturę na liście dokumentów sprzedaży następnie wcisnąć przycisk "Edytuj (F4)" i wprowadzić odpowiednią kwotę w pole "Zapłacono".
|
| Jak wysłać fakturę pocztą elektroniczną? |
Po zapisaniu dokumentu na liście dokumentów sprzedaży naciskamy "Wydruk(F12)" a następnie "wyślij dokument prze email". Do wiadomości zostanie dołączony automatycznie załącznik faktury w formacie PDF. Email jest wysyłany bezpośrednio z programu. Aby program mógł wysłać należy poprawnie zdefiniować dane dostępowe do konta pocztowego z jakiego będzie wysyłane wiadomości oraz przygotować odpowiedni szablon tej wiadomości. W Danych firmy należy wypełnić zakładkę SMTP W polu Nadawca wpisujemy adres email np: biuro@mojafirma.pl lub Moja firma <biuro@mojafirma.pl>
W polu Serwer SMTP wpisujemy nazwe serwera przez jaki będzie następować wysyłka np: mojafirma.pl
W polu Użytkownik wpisujemy login do poczty np biuro lub biuro@mojafirma.pl
W polu Hasło wpisujemy hasło do konta pocztowego. Dla bezpieczeństwa hasło jest niewidoczne w programie a w bazie danych dodatkowo szyfrowane.
W pole Prot wpisujemy numer portu umożliwijącego wysyłkę np: 587
Jeżeli wysyłka wymaga połączenia SSL należy ustawić odpowiedni port oraz zaznaczyć SSL
W polu Tytuł widomości wpisujemy jak ma wyglądać tytuł widmości wysyłany do klienta.
W Treści wiadomości wpiujemy szablon treści wiadomości. Widmość jest wysyłana w formacie HTML, należy stosować traść w HTML.
W tytule i treści wiadomości stosujemy specjalne znaczniki, które w trakcie wysyłania wiadomości są zastępowane odpowiednimi danymi. Dostępne znaczniki są widoczne po najechaniu myszką na napis pomoc.
|
| Nie mogę dodać nowego towaru. Okno edycji jest nie widoczne. |
Jedno z okienek dodawania nowego towaru może być ukryte poza ekranem lub pod paskiem narzędzi. Należy rozciągnąć lub przenieść pasek narzędzi w inne miejsce. Czynność ta spowoduje odświeżenie okienek i wyświetli wszystkie ukryte. Sytuacja może mieć miejsce w sytuacji kiedy do komputera jest podłączony inny monitor lub projektor. Pomocne może się okazać zmiana monitora domyślnego.
|
| Vista i 7. Znikneły mi dane z kilku ostatnich miesięcy. Jak je odzyskać? |
W takiej sytuacji należy: 1) Skopiować katalog Fakturka c:\Program files\Fakturka 2) Wkleić katalog do innej lokalizacji np: bez pośrednio na dysk c: 3) Tworzenie skrót do nowej lokalizacji. 4) przegrać baze danych z users\użytkownik\appdata\local\virtualstore\programfiles\fakturka\fakturka.mdb
Katalog appdata\ jest ukrytym folderem systemowym może być konieczne wyłączenie ukrywania ukrytych folderów i plików systemowych (opcje folderów w panelu sterowania).
Do nowe lokalizacji.
|
| Czy program posiada magazyn? |
Nie. Program Mega Fakturka nie ma magazynu. Jest dostępna wersja Pro+, w której prowadzi sie rejest zakupów towarów do sprzedaży oraz wydruku rejestru zakupów VAT. Rejestrowany jest również stan ilościowy towarów na podstawie dokumentów sprzedaży i zakupów.
|
| Jak zmienić datę w numerze faktury? |
- Data do numeru faktury jest pobierana z zegara systemowego. W celu zmiany daty w numerze faktury należy przestawić zegar systemowy, wystawić dokument następnie powrócić do bieżącego stanu.
|
| Czy istnieje możliwość wystawiania faktury w innej walucie, np. Euro? |
Program posiada taką możliwość. Jest ona dostępna w wersjach Pro i Pro+ . W celu wystawienia takiej faktury należy wybrać fakturę walutową lub wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, Wypełniając dokument należy podać nazwę waluty, kurs oraz datę kursu a następnie dodawać pozycje towarowe już w danej walucie. Faktura jest drukowana w określonej walucie a VAT w PLN.
|
| Jak przenieść program na inny komputer? |
- Aby przenieść program na inny komputer należy wykonać archiwum danych ( Operacja -> Archiwizacja-> Archiwizuj).
Następnie na nowym komputerze zainstalować program następnie wczytać wykonane wcześniej archiwum (Operacja -> Archiwizacja-> Wczytaj z archiwum) i ponownie uruchomić program.
|
| Czy na tych samych danych może pracować więcej niż jeden komputer? |
- Podstawowa wersja programu Mega Fakturaka Pro jest programem jednostanowiskowym. Aby pracować na kilku komputerach należy zakupić program w wersji Lan. Zakup jednej sztuki pozwala na prace na kilku stanowiskach.
|
| Jak zmienić sposób numeracji dokumentów? |
Ręczne ustawianie numeracji odbywa się poprzez zmianę wartości w polu "Formuła" (Operacje > Parametry> zakładka Numeracja). Symbole tam wprowadzone informują program w jaki sposób oznaczać dokumenty, np: wartość FV #N/A/#M/#R daje w rezultacie Faktura Nr FV 0001/A/03/2009lub FV #N/B/#M/#R daje w rezultacie Faktura Nr FV 0001/B/03/2009. Oczywiście w każdym z dostępnych dokumentów można zmienić sposób numeracji. Wystarczy rozwinąć listę "Typ" i wskazać właściwy dokument.
|
| Jak wyzerować licznik faktur? |
- Aby wyzerować licznik faktur klikamy Operacje > Parametry > zakładka Numeracja. W pozycję Numer bieżącego dokumentu wpisujemy "0".
|
| Jak uruchomić program jeśli pojawił się tylko na pasku u dołu ekranu? |
- Klikamy program na pasku prawym przyciskiem myszy i z menu które się rozwinie wybieramy Maksymalizuj.
|
| Jak długo można używać program po wykupieniu licencji? |
|
| Co to jest Numer bieżącego dokumenty? |
- "Numer bieżącego dokumenty" odpowiada za prawidłową kolejność numeracji. Dla przekładu możemy usunąć dokument ze środka listy, ustawić numer o jeden wcześniejszy i wystawić ponownie usuniętą fakturę. Następnie należy wrócić do właściwej numeracji.
|
| Jak zmienić numerację? |
Z menu wybieramy Operacje > Ustawienia. Po lewej stronie rozwijamy Numeracje i wybieramy odpowiedni typ dokumentu. Pole "Numer bieżącego dokumentu" oraz pole "Formuła" przeznaczone jest do sterowania numeracją. Wprowadzamy Ostatni numer dokumentu, który już istnieje. Nowy dokument otrzyma ten nadany numer +1. Zmienić numer dokumentu również można zmienić w trakcie wystawiania nowego dokumentu, wprowadzając odpowiedni numer w polu Nr. Program sam sprawdzi czy już taki dokument istnieje, jeżeli tak to zmieni numer na następny wolny.
|
