Ręczne wysyłanie dokumentów do KSeF

Uwaga! Dostępne w programie od wersji 7.0

Proces ręcznego przekazywania e-faktury do KSeF.

• Aktywacja e-faktury w Programie:

• Przejdź do menu Operacje -> Ustawienia -> Parametry KSeF.

Z opcję Włącz ręczne generowanie eFaktury.

• Wystawienie Faktury:

• Wystaw fakturę w programie do faktur jak zwykle.
• Sprawdź, czy wszystkie dane na fakturze są poprawne i kompletne.

• Zapisanie e-Faktury.xml na dysku:

• Zaznacz wystawioną fakturę na liście dokumentów sprzedaży.
• Użyj prawego przycisku myszy i wybierz opcję eFaktura. Otworzy się okna z miejscem zapisu tej faktury w formacie xml.

• Dodanie eFaktury do systemu KSeF

• Zaloguj się na odpowiednie środowisko KSeF w zależności od wybranego typu połączenia w programie:

Środowisko produkcyjne: https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/

Środowisko przedprodukcyjne (demonstracyjne): https://ap-demo.ksef.mf.gov.pl/web/

• Następnie wybieramy zakładkę Wystaw fakturę i Wczytaj fakturę i klikamy na Dodaj plik. Wyszukujemy na dysku zapisany wcześniej pliki xml z eFakturą.
• Po zapisaniu dokumentu przechodzimy do Listy Faktur i tam kupujemy nr KSeF dla wczytanej faktury, który wprowadzamy do programu MegaFakturka.

• Wprowadzanie nr KSeF dla dokumentu

• Zaznacz wystawioną fakturę na liście dokumentów sprzedaży i wybierz wprowadź nr KSeF skopiowany z systemu Ministerstwa Finansów.
• Dokument zostanie opisany numerem KSeF

• Ograniczenia:

• Pamiętaj, że faktury z zapisanym nr KSeF nie mogą być już edytowane.